第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

和林县检察院担负着和林县范围内的检察监察职能，对各单位公职人员执法规范管理、法院判决监督管理、公安批捕监督管理、和查处经济违法违章案件，维护社会稳定，促进廉政建设行政执法工作。

二、部门预算单位构成

本局设3个派驻检察室和10个职能股室，无增减变动，核定编制数政法专项编46人、事业编制7人，实有人数49人，减少4人有3人为政法专项编1人事业编制。

单位情况表

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

总体收入预算967.85万元，比2017年预算增加346.89万元，增长35.85%，增加主要是由于执行员额检察官工资制，增加人员工资部分。

总体支出预算967.85万元，比2017年预算增加346.89万元，增长35.85%，增加主要是由于执行员额检察官工资制，增加人员工资部分。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入967.85万元，其中：一般公共预算拨款收入896.76万元，占比92.66 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转71.09万元，占比7.34%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出967.85万元，其中：基本支出764.76万元，占比79.02%，主要用于人员经费636.5万元和公用经费128.26万元；项目支出203.09万元，占比20.98%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算896.76万元，包括：一般公共预算财政拨款896.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共安全服务类817.7万元，比上年预算数570.96万元增加246.74万元。主要用于员额检察官工资制改革人员经费开支。

2、医疗卫生与计划生育支出类 34.06万元，比上年预算18.47万元增加15.59万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险开支。

3、住房保障支出类 45万元，比上年预算31.43万元增加13.57万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金单位部分。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

注：如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算29.2万元，比上年减少11.8万元，减少28.78%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是我院无因公出国费用开支。

2、公务接待费3万元，比上年预算数无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费26.2万元，比上年预算减少14.8万元，下降36.09 %。其中，公务用车购置0万元，无增减变动；公务用车运行维护费26.2万元，比上年预算减少14.8万元，下降36.09 %。减少主要是应车辆改革小组要求，我院应配置车辆10台，同时由于检委会成立后调用3台车辆，我院车辆由原先14台减少为7台，故公务用车运行维护费骤降。

注：增减变化需说明有关情况

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

部门公用经费128.26万元，其中：办公及印刷费14万元，公务接待费3万元，差旅费2万元，会议费2万元，福利费10万元，日常维修费20万元，办公用房水电费10万元，办公用房取暖费15万元，劳务费12.58万元，以及其他交通费用31.68万元。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算128.26万元，比上年增加36.36万元，增长28.34%。主要原因是实行公务员车辆改革后，在机关运行经费中列支其他交通费用于车辆改革补贴。

二、政府采购预算情况说明

2018年，凡符合《内蒙古自治区本级2015年政府集中采购目录》项目，全部列入政府采购预算。

2018年共列入政府采购预算资金51.9万元。其中货物类政府采购预算51.9万元。包括：电脑、打印机、UPS交换机等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆14辆， 其中：机要应急车辆2辆等，执法执勤车辆12辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

2018年存在变动的一年，反贪反赌部门归监察委员会管辖。我院整合其他部门，新增法律援助、司法救助等便民服务。故计划全年完成预防宣讲10次、普法宣讲10次，法律援助10次；公诉科、侦查监督科、民刑科、控申科均可完成审结数占比受理80%以上。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分  2018年部门预算公开表

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