第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

和林格尔县检察院担负着和林格尔县范围内的检察监察职能。

（二）部门主要职责

1、对各单位公职人员执法规范监督管理。

2、对法院判决监督管理及公安批捕监督管理和查处经济违法违章案件。

3、维护社会稳定，促进廉政建设行政执法工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，和林格尔县人民检察院部门预算包括：本级预算和院属事业单位预算。

（一）和林格尔县人民检察院部门机构及人员基本情况

院本级及下设独立预算单位共有一家，其中：财政拨款的行政单位一家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

我院核定编制数政法专项编46人、事业编制7人，实有人数48人，政法专项编42人、事业编制6人；离退休人员23人。

（二）和林格尔县人民检察院属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1010.51万元，比2018年预算增加42.66万元，增长4.22%，增加主要是由于应国家涉密设备改革要求，我院计划更换一批国产化设备和同时计划本年度建立电子办案档案。

支出预算1010.51万元，比2018年预算增加42.66万元，增长4.22%，增加主要是由于应国家涉密设备改革要求，我院计划更换一批国产化设备和同时计划本年度建立电子办案档案。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1010.51万元，其中：一般公共预算拨款收入906万元，占比89.66%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转104.51万元，占比10.34%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1010.51万元，其中：基本支出716万元，占比70.86%，主要用于人员经费611.19万元和公用经费104.81万元；项目支出294.51万元，占比29.14%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费及机构运转等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1010.51万元，包括：一般公共预算财政拨款906万元，上年结转104.51万元。政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出884.32万元，比上年预算数817.7万元增加66.62万元。主要用于检察院员额改革人员经费开支。

2、社会保障和就业支出55.7万元，比上年预算数0万元增加  55.7万元。主要用于缴纳单位人员养老保险开支。

3、卫生健康支出30.49万元，比上年预算数34.06万元减少3.57万元。主要用于缴纳单位人员医疗保险开支。

4、住房保障支出40万元，比上年预算45万元减少5万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金单位部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算28.2万元，比上年减少1万元，下降3.54 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减变动。主要是由于我院无因公出国费用开支。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少1万元，下降50%。减少主要是我院认真执行三公经费管理，杜绝不必要宴请活动，故公务接待费有所下降。

3、公务用车购置及运行维护费26.2万元，比上年预算数无增减变动。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费26.2万元，比上年预算数无增减变动。我院认真执行车改制度后，主要执法执勤车辆维持稳定数量，故无增减变动。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我院机关运行经费财政拨款预算104.81万元，比上年减少23.45万元，下降22.37%。主要原因是2018年执行转隶人员改革，我院剥离派驻检察室三个，相应办公用房取暖费有所减少，故年度预算减少22.37%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额78.8万元，其中：政府采购货物预算   15万元，政府采购工程预算63.8万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆14辆，其中：机要应急车辆2辆等，执法执勤车辆12辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个。其中办案业务费项目占全部预算项目的70%；业务装备经费项目占占全部预算项目的30%。公开填报绩效目标的项目支出预算190万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鹏        联系电话：18586002322

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。